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企业税务筹划有风险吗?(企业怎么做好税收筹划)

发布时间:2022-02-25 来源:度巴DOBA 浏览次数:85次

税收筹划的风险有哪些?税务筹划的风险如何结合个人的税务筹划是否轻松?企业做税务筹划的期间应把你的商务风险考虑进去。一般来说,政策法规对的税收规定比较低。为了节省税款,你可以把商务风险考虑进去。各行业的公司如何利用税务筹划是一个很重要的事情,其中会涉及企业在税务中多方面的问题。

首先,明确什么是税收筹划。税收筹划的本质是一种事前的计划,在企业进行某项交易与决策前,先从税务角度进行事前的计划和安排,分析多途径的税务方案,从而找出最佳的路径选择。其次,税收筹划也可以对企业的财务现状进行优化,对于在成立之初和发展过程中没有进行过系统的税务分析和规划的企业,或已经存在着较大税务风险的企业、或存在没有准确到位的享有税收优惠政策而造成的税务非效率问题,都可以适时的进行税收筹划。另外,税收筹划也是一个系统的安排、一个动态的跟进过程,企业应根据税收政策的变化进行相应的调整,特别是持续的关注税务法规与政策,及时进行动态的税务处理。

众所周知,在税收环节中,税务筹划是非常重要的一步,有的人了解,而有的人可能只是听过这个词汇,并没有实际深入了解过他,所以很多人会主观地认为税务筹划是“有风险”的。

税务筹划有风险吗?自然是有!

任何事物都具有两面性,税务筹划作为一种计划决策方法,本身也是有风险的。税收筹划的风险是指由于税收筹划活动中的各种不确定因素或原因的存在,使得企业发生税收损失而付出的代价。很多人需要清楚的是,企业涉税活动每一环节的具体风险是不完全相同的,影响该环节涉税风险也是多种多样的。

Ⅰ、政策性风险

政策性风险主要是指企业进行税收筹划时,由于筹划方案与现行的税法政策和规定冲突,导致企业经济利益的流出或承担法律责任,给企业带来负面影响的风险。

1、税收政策理解偏差引起的风险。

2、税收政策调整引起的风险。

Ⅱ、经营性风险

在市场经济条件下,企业面临着各种经营性风险,这些经营性风险也影响企业的税收筹划效益。1、投资决策引起的风险。 2、成本开支引起的风险。

Ⅲ、税收政策不稳定导致的风险

我国税收政策变化频繁,一方面为企业税收筹划提供了空间,另一方面又给企业带来风险。在筹划期间如税收政策发生变化,就有可能使得依据原有税收政策设计的筹划方案由合法变成不合法,由合理变成不合理,从而产生筹划风险。

Ⅳ、筹划方案不严谨导致的风险

一些企业在税收实践中,过分追求纳税筹划而忽视税收政策遵从和财务核算规范,不科学的税收筹划时有发生,表现在税收筹划方案严重脱离企业实际,不符合成本效益原则,没有从企业整体发展战略角度设计,缺少全局观和战略观,甚至违反税法等。

Ⅴ、税务管理风险

企业涉税行为众多且复杂,除依法足额缴纳税款外,还必须依法处理好其他税务管理事项。企业在税务管理中任何环节的疏忽,都可能面临税务机关的责任追究。

合法节税、专业筹划,归根到底,企业是以盈利为目的的组织,而税负的减少将增加企业的盈利的空间。因此,企业可以在法律允许的框架内,通过合法的手段尽可能地减少企业的税收负担。

税务筹划开展的时候,了解风险的信息是一方面,另一方面还需要做好相关的考察工作,毕竟只有确保各个方面信息的完善以及工作处理的妥当,才能确保筹划的成功。

所以企业在税务筹划的时候,对具体问题做到具体分析。

产业扶持政策(★):

申请经产业扶持是企业常采用的税收筹划方式,比如商贸、咨询服务、建筑设计、互联网等行业都比较适用!

企业通过在园区注册有限公司,活用园区产业扶持政策,可规范企业税收管理,满足企业政策申报需求,助力企业高效发展,同时也帮助地区完成经济发展目标。

通过申请专项扶持政策,节省的钱用于企业扩大再生产,用于企业周转运营,不仅降低了60%-80%企业成本,还把控了企业税务风险。

企业如果本身享受国家优惠政策扶持的,可叠加享受园区的扶持政策,且不受地域的限制,外省市的企业也能享受园区的财政扶持政策。

企业税务风险的防控离不开税收筹划,而税收筹划是一项高层次的理财活动和系统工程,要求筹划人员不仅要精通税法和会计,而且还要通晓投资、金融、贸易、物流等专业知识,专业性较强,需要专门的筹划人员来操作。

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