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度巴案例分享—内控体系诊断及完善

发布时间:2021-06-11 来源:度巴DOBA 浏览次数:247次

当公司业务发展到一定规模后,完善的内控控制制度是公司良好运营的必要条件。

一、案例介绍

某公司主要从事空调用电机的生产与销售,年销售额2亿元。随着公司业务规模的扩大,公司老板感觉相关流程制度严重不完善,和公司的业务发展不匹配,需要建立相关的制度流程。

二、服务内容

(一)《管理建议书》

和该公司签订业务合同后,公司委派一个三人的项目小组,高级咨询顾问带队,对公司进行了为期2周的现场工作,通过和主要部门负责人访谈、抽样、查询相关财务凭证等流程,最终形成完整的《管理建议书》给公司。主要内容包括:

1 公司资金管理及资金运营效率分析。

2、劳动(劳务)关系。

3、应收账款及其他应收款管理。

4 业务合同管理制度及执行情况。

5 采购管理制度及执行情况。

6 固定资产管理制度及执行情况。

7 费用报销管理制度及执行情况。

8 公司高管及核心员工的绩效激励情况,如员工持股平台、激励制度等。

9 员工薪酬管理制度及执行情况。

10   公司内部管理授权制度及执行情况。

(二)内控制度的执行

结合《管理建议书》中建议公司执行的制度,指导和监督财务部负责人及主要部门负责人进行落实,对于执行过程中遇到的问题,及时进行沟通和指导,确保相关制度落到实处。

       具有多年的四大国际会计师事务所、国内顶尖会计师事务所、税务师事务所工作经历。服务过多家跨国公司、国企集团、A股及H股上市公司。主导并参与过多家公司国内IPO。 多年来,积累了丰富的财税管理及风险控制经验,熟悉国内及香港IPO流程。对于上市过程中的财务及税务合规、内控制度完善、公司并购、股权融资等,具有较强的实操及理论经验。

       资深的财税专家团队+多元化税收洼地选择,为大家的节税需求提供全方位的服务。如:股权转让、大宗股票减持、土地增值税税收筹划、企业所得税税收筹划、私募股权税收筹划、财务咨询服务等。

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